Um cenário empresarial comum é ter Pagamentos de entrada e saída utilizando mais de um Método de Pagamento no mesmo documento. O SAP Business One permite definir se os valores serão contabilizados aglutinados ou não na conta do Parceiro de Negócios.
O SAP Business One fornece aos seus usuários diferentes formas de Pagamento, como Cheques, Transferência Bancária, Cartão de Crédito, Dinheiro e Boleto (específico do país).
Quando esses pagamentos com diferentes Métodos de Pagamento são adicionados ao sistema, o Lançamento Contábil Manual registra o valor na respectiva conta contábil mapeada nos Métodos de Pagamento e uma única linha consolidando o valor total no código do Parceiro de Negócios.
No entanto, como usuário, você pode exigir que uma entrada no Diário registre os respectivos valores no código do Parceiro de Negócios individualmente e não como um valor resumido.